Постановление администрации Кемеровского муниципального района от 16.01.2014 N 20-п "О внесении изменений в постановление администрации Кемеровского муниципального района от 09.09.2013 N 2506-п "Об утверждении Положения о муниципальных программах Кемеровского муниципального района"
АДМИНИСТРАЦИЯ КЕМЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 января 2014 г. № 20-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
КЕМЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 09.09.2013
№ 2506-П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРОГРАММАХ КЕМЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА"
В целях выполнения требований Федерального закона от 07.05.2013 № 104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса":
1. Внести изменения в постановление администрации Кемеровского муниципального района от 09.09.2013 № 2506-п "Об утверждении Положения о муниципальных программах Кемеровского муниципального района", изложив приложение "Положение о муниципальных программах Кемеровского муниципального района" в редакции согласно приложению.
2. Управлению по работе со средствами массовой информации администрации Кемеровского муниципального района (И.В.Тедеева) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Кемеровского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также в районной газете "Заря".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Кемеровского муниципального района по экономике и финансам В.В.Меркурьева.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникающие при составлении и исполнении бюджета района, начиная с бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.
Глава района
И.В.СЕРЕДЮК
Приложение
к постановлению администрации
Кемеровского муниципального района
от 16 января 2014 г. № 20-п
Приложение
к постановлению администрации
Кемеровского муниципального района
от 9 сентября 2013 г. № 2506-п
ПОЛОЖЕНИЕ
О МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ
КЕМЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кемеровского муниципального района, а также осуществление контроля за ходом их реализации.
1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
муниципальная программа Кемеровского муниципального района (далее - муниципальная программа) - это система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам и механизмам осуществления, ресурсам и результатам) и инструментов социально-экономического, организационного, правового, финансового и иного характера, обеспечивающих достижение стратегических приоритетов и целей муниципальной политики в сфере социально-экономического развития Кемеровского муниципального района;
подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) - комплекс взаимоувязанных по целям, срокам, ресурсам основных мероприятий, нацеленных на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы;
цель муниципальной программы - планируемый за период реализации муниципальной программы конечный результат, обеспечивающий реализацию одного или нескольких приоритетных направлений муниципальный политики посредством реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);
задача муниципальной программы - планируемый результат выполнения совокупности взаимоувязанных мероприятий, направленных на достижение цели (целей) реализации муниципальной программы (подпрограммы);
мероприятие муниципальной программы - совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение поставленных в муниципальной программе задач;
целевой показатель (индикатор) муниципальной программы - количественный (качественный) показатель эффективности реализации муниципальной программы, отражающий степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;
участники муниципальной программы - директор, ответственный исполнитель (координатор) и исполнители муниципальной программы;
директор муниципальной программы - заместитель главы Кемеровского муниципального района по курируемым сферам деятельности;
исполнители муниципальной программы - администрация Кемеровского муниципального района, структурные подразделения администрации Кемеровского муниципального района, муниципальные казенные учреждения Кемеровского муниципального района;
ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы - один из исполнителей муниципальной программы, ответственный за разработку, реализацию и оценку эффективности муниципальной программы;
эффективность муниципальной программы - комплексный эффект, учитывающий экономическую, социальную, экологическую и иную эффективность, полученную в результате реализации муниципальной программы;
эффективность использования средств бюджета района - достижение заданных значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы с использованием наименьшего объема средств бюджета района или достижение наилучших значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы с использованием заданного объема средств бюджета района.
2. Порядок разработки муниципальной
программы и ее структура
2.1. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утверждаемого распоряжением администрации Кемеровского муниципального района в срок до 20 сентября года, предшествующего очередному финансовому году и плановому периоду.
Проект перечня муниципальных программ формируется управлением экономического развития и перспективного планирования администрации Кемеровского муниципального района с учетом предложений структурных подразделений администрации Кемеровского муниципального района, заместителей главы Кемеровского муниципального района, главы Кемеровского муниципального района, Совета народных депутатов Кемеровского муниципального района.
Перечень муниципальных программ содержит:
наименование муниципальной программы;
директора муниципальной программы;
ответственного исполнителя (координатора) муниципальной программы и исполнителей муниципальной программы.
2.2. Предложения о разработке новых муниципальных программ направляются непосредственно в управление экономического развития и перспективного планирования администрации Кемеровского муниципального района до 15 августа года, предшествующего очередному финансовому году и плановому периоду. Предложения должны быть логично изложены в письменном виде за подписью лица, их изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества и даты подготовки предложений.
Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и магнитных носителях). Направленные материалы возврату не подлежат.
2.3. Разработка проекта муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем (координатором) муниципальной программы совместно с исполнителями муниципальной программы с учетом Стратегии социально-экономического развития Кемеровского муниципального района, правовых актов администрации Кемеровского муниципального района.
2.4. Муниципальная программа включает подпрограммы и (или) отдельные мероприятия муниципальной программы. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач. Мероприятия подпрограмм и (или) отдельные мероприятия муниципальной программы в обязательном порядке должны быть увязаны с целевыми показателями (индикаторами).
2.5. Муниципальная программа имеет следующую структуру:
2.5.1. Паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.
2.5.2. Текстовая часть муниципальной программы, содержащая следующие разделы:
характеристика текущего состояния в Кемеровском муниципальном районе сферы деятельности, для решения задач которой разработана муниципальная программа (раздел 1);
описание целей и задач муниципальной программы с указанием сроков и этапов реализации муниципальной программы (раздел 2);
перечень подпрограмм муниципальной программы (раздел 3);
ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению с указанием всех источников финансирования (раздел 4);
сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению (раздел 5).
2.5.3. Приложение муниципальной программы, составленное с учетом пп. 3.2 - 3.4 настоящего Положения (методика оценки эффективности муниципальной программы).
2.6. К содержанию разделов муниципальной программы предъявляются следующие требования.
Первый раздел муниципальной программы должен содержать развернутую постановку проблемы, включая анализ причин ее возникновения, обоснование ее связи с приоритетами социально-экономического развития Кемеровского муниципального района, обоснование необходимости решения проблемы программно-целевым методом и анализ различных вариантов этого решения, а также описание основных рисков, связанных с программно-целевым методом решения проблемы.
Второй раздел должен содержать развернутые формулировки целей и задач муниципальной программы.
Требования, предъявляемые к целям муниципальной программы:
достижимость (цели должны быть потенциально достижимы);
измеряемость (должна существовать возможность проверки достижения целей);
привязка к временному графику (должны быть установлены срок достижения цели и этапы реализации программы).
Третий раздел программы должен содержать описание подпрограмм (в случае их наличия), основных программных мероприятий, которые предлагается реализовать для решения задач и достижения поставленных целей муниципальной программы.
В четвертом разделе муниципальной программы должно содержаться обоснование ресурсного обеспечения, необходимого для реализации муниципальной программы, а также сроки, объемы и источники ее финансирования. Наряду с финансовым обеспечением из бюджета района обеспечение муниципальной программы финансовыми средствами может осуществляться из иных не запрещенных законодательством источников.
Раздел оформляется согласно приложению 2 к настоящему Положению.
Пятый раздел программы с учетом специфики муниципальной программы должен содержать описание целевых показателей (индикаторов) эффективности реализации муниципальной программы, необходимых для анализа и оценки степени достижения целей и задач муниципальной программы.
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы устанавливаются в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов", Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" и подпункта "и" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7.05.2012 № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления", распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.02.2013 № 138-р "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Кемеровской области", распоряжением администрации Кемеровского муниципального района от 08.04.2013 № 149-р "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления МО "Кемеровский муниципальный район" и иными значениями целевых показателей (индикаторов) в соответствующей сфере деятельности.
Раздел должен оформляться согласно приложению 3 к настоящему Положению.
2.7. Директор муниципальной программы в срок до 1 сентября года, предшествующего очередному финансовому году и плановому периоду, представляет в управление экономического развития и перспективного планирования администрации Кемеровского муниципального района и финансовое управление по Кемеровскому району проект муниципальной программы.
2.8. Проект муниципальной программы согласовывается с финансовым управлением по Кемеровскому району, управлением экономического развития и перспективного планирования администрации Кемеровского муниципального района, а также иными заинтересованными должностными лицами и структурными подразделениями администрации Кемеровского муниципального района и утверждается постановлением администрации Кемеровского муниципального района, в порядке и сроки, утвержденные распоряжением главы Кемеровского муниципального района от 14.05.2007 № 939-р "О регламенте работы администрации Кемеровского муниципального района", но не позднее 01 октября года, предшествующего очередному финансовому году и плановому периоду.
2.9. Срок действия муниципальной программы определяется исходя из масштабности и сложности решаемых задач.
2.10. Работу по внесению изменений в ранее утвержденные муниципальные программы организует директор муниципальной программы.
Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется путем принятия в установленном порядке соответствующего постановления администрации Кемеровского муниципального района.
2.11. Изменения в ранее утвержденные муниципальные программы, в части финансирования мероприятий муниципальных программ в текущем финансовом году, подлежат утверждению в срок до 31 декабря текущего финансового года.
Изменения в ранее утвержденные муниципальные программы, не затрагивающие изменение объемов финансирования муниципальных программ, подлежат утверждению в течение финансового года.
3. Порядок оценки эффективности
муниципальной программы
3.1. Оценка эффективности муниципальной программы для мониторинга вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие Кемеровского муниципального района проводится ответственным исполнителем (координатором) в течение реализации муниципальной программы, но не реже чем один раз в год.
3.2. Для проведения оценки эффективности муниципальной программы с учетом ее специфики ответственный исполнитель (координатор) совместно с исполнителями муниципальной программы разрабатывает методику оценки эффективности муниципальной программы (далее - методика). Методика является приложением к муниципальной программе.
3.3. Методика представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке эффективности использования средств бюджета района, направленных на реализацию муниципальной программы.
3.4. Методика учитывает необходимость проведения оценок:
3.4.1. Степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.
3.4.2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета района.
3.4.3. Степени реализации подпрограмм и мероприятий муниципальной программы (динамика достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).
3.5. Эффективность муниципальной программы планируется ответственным исполнителем (координатором) совместно с исполнителями муниципальной программы на этапе ее разработки для мониторинга планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие Кемеровского муниципального района.
4. Ресурсное обеспечение реализации
муниципальной программы
4.1. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств:
4.1.1. Бюджета района.
4.1.2. Иных не запрещенных законодательством источников финансирования:
- федерального бюджета;
- областного бюджета;
- внебюджетных фондов;
- физических и юридических лиц.
4.2. Объемы бюджетных ассигнований из бюджета района на реализацию муниципальных программ утверждаются решением Совета народных депутатов Кемеровского муниципального района о бюджете района на очередной финансовый год и на плановый период.
4.3. Программой, реализуемой за счет средств бюджета района, может быть предусмотрено предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на реализацию муниципальных программ.
4.4. Главой Кемеровского муниципального района, не позднее, чем за один месяц до дня внесения проекта о бюджете района на рассмотрение в Совет народных депутатов Кемеровского муниципального района, может быть принято решение о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, приостановлении или о досрочном прекращении ее реализации на основании, предусмотренном пунктом 4.5 настоящего Положения.
4.5. Основаниями для внесения предложений по изменению, приостановлению или досрочному прекращению реализации муниципальной программы являются:
а) получение дополнительных доходов в бюджет Кемеровского муниципального района;
б) досрочное выполнение муниципальной программы;
в) сокращение бюджетных ассигнований для реализации муниципальной программы;
г) наличие судебных и иных актов о нарушении требований действующего законодательства, строительных норм и правил, экологических нормативов, которые делают невозможным завершение реализации программных мероприятий.
4.6. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете района не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
5. Управление муниципальной программой
и контроль за ходом ее реализации
5.1. Управление реализацией муниципальной программы осуществляет директор муниципальной программы.
Директор муниципальной программы несет ответственность за достижение значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, эффективное использование выделяемых на ее реализацию финансовых ресурсов, координацию разработки, исполнение муниципальной программы.
5.2. Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет глава Кемеровского муниципального района.
5.3. Для обеспечения мониторинга реализации муниципальных программ ежеквартально в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным, директор муниципальной программы представляет в управление экономического развития и перспективного планирования администрации Кемеровского муниципального района:
5.3.1. Отчет об использовании средств из бюджета района на реализацию муниципальной программы (за отчетный квартал нарастающим итогом с начала года) по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению.
5.3.2. Отчет о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы (за отчетный квартал нарастающим итогом с начала года) по форме согласно приложению 5 к настоящему Положению, а также пояснительную записку с анализом отклонений значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (при наличии).
5.4. До 25 февраля года, следующего за отчетным годом, финансовое управление по Кемеровскому району представляет в управление экономического развития и перспективного планирования администрации Кемеровского муниципального района отчет об использовании средств бюджета района на реализацию муниципальной программы за отчетный год по форме согласно приложению 6 к настоящему Положению.
5.5. До 1 марта года, следующего за отчетным годом, директор муниципальной программы представляет в управление экономического развития и перспективного планирования администрации Кемеровского муниципального района:
5.5.1. Отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный год по форме согласно приложению 7 к настоящему Положению.
5.5.2. Отчет об объеме финансовых ресурсов муниципальной программы за отчетный год по форме согласно приложению 8 к настоящему Положению.
5.5.3. Информацию о результатах оценки эффективности муниципальной программы за отчетный год с предложениями по дальнейшей ее реализации.
5.5.4. Пояснительную записку с оценкой влияния вклада результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы, анализом отклонений значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (при наличии), перечнем мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.
5.6. Управление экономического развития и перспективного планирования администрации Кемеровского муниципального района на основании представленных отчетов готовит сводный отчет о результатах реализации муниципальных программ за отчетный год с оценкой их эффективности и направляет главе Кемеровского муниципального района не позднее 1 июня текущего финансового года.
Заместитель главы района
по экономике и финансам
В.В.МЕРКУРЬЕВ
Приложение 1
к Положению
о муниципальных программах
Кемеровского муниципального района
Паспорт
муниципальной программы
_______________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
на _________ годы
Наименование муниципальной программы
Директор муниципальной программы
Ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы
Исполнители муниципальной программы
Цели муниципальной программы
Задачи муниципальной программы
Срок реализации муниципальной программы
Объемы и источники финансирования с разбивкой по годам реализации муниципальной программы
Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы
Приложение 2
к Положению
о муниципальных программах
Кемеровского муниципального района
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
_______________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия
Исполнитель
Источник финансирования
Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей
Очередной год
1-й год планового периода
2-й год планового периода
... *
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа
Всего
бюджет района
иные не запрещенные законодательством источники:
областной бюджет
федеральный бюджет
средства внебюджетных фондов
средства юридических и физических лиц
Подпрограмма
Всего
бюджет района
иные не запрещенные законодательством источники:
федеральный бюджет
областной бюджет
средства внебюджетных фондов
средства юридических и физических лиц
Мероприятие
Всего
бюджет района
иные не запрещенные законодательством источники:
федеральный бюджет
областной бюджет
средства внебюджетных фондов
средства юридических и физических лиц
--------------------------------
* В случае увеличения планового периода объем финансовых ресурсов указывается на каждый год планового периода в отдельной графе.
Приложение 3
к Положению
о муниципальных программах
Кемеровского муниципального района
СВЕДЕНИЯ
О ПЛАНИРУЕМЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
(ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Плановое значение целевого показателя (индикатора)
очередной год
1-й год планового периода
2-й год планового периода
... *
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа
целевой показатель (индикатор)
целевой показатель (индикатор)
Подпрограмма
целевой показатель (индикатор)
целевой показатель (индикатор)
Мероприятие
целевой показатель (индикатор)
целевой показатель (индикатор)
--------------------------------
* В случае увеличения планового периода плановое значение целевого показателя (индикатора) указывается на каждый год в отдельной графе.
Приложение 4
к Положению
о муниципальных программах
Кемеровского муниципального района
Отчет
об использовании средств бюджета района
на реализацию муниципальной программы
___________________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
за январь - __________ 20__ года
(нарастающим итогом с начала года)
№ п/п
Статус
Наименование
Расходы (тыс. руб.)
сводная бюджетная роспись, план года
кассовое исполнение за январь - ______ 20__ года
1
Муниципальная программа
2
Подпрограмма
3
Мероприятие
Приложение 5
к Положению
о муниципальных программах
Кемеровского муниципального района
Отчет
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы
______________________________________________
(наименование муниципальной программы)
за январь - __________ 20__ года
(нарастающим итогом с начала года)
№ п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
План на 20__ год
План на январь - _____ 20__ года
Факт за январь - _____ 20__ года
Факт за январь - _____ 20__ года *
Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) (при наличии)
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Целевой показатель (индикатор)
2.
Целевой показатель (индикатор)
--------------------------------
* Соответствующий период предыдущего года.
Директор программы:
Приложение 6
к Положению
о муниципальных программах
Кемеровского муниципального района
Отчет
об использовании средств бюджета района
на реализацию муниципальной программы
___________________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
за _________ год
№ п/п
Статус
Наименование
Расходы, тыс. рублей
сводная бюджетная роспись, план года
кассовое исполнение по состоянию на ______ 20__ года
1
Муниципальная программа
2
Подпрограмма
3
Мероприятие
Приложение 7
к Положению
о муниципальных программах
Кемеровского муниципального района
Отчет
о достижении значений целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы
___________________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
за _________ год
№ п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Значения целевого показателя (индикатора)
Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
фактическое исполнение за год, предшествующий отчетному
отчетный год
план
факт (при наличии)
Муниципальная программа,
подпрограмма, мероприятие
1.
2.
3.
Директор программы:
Приложение 8
к Положению
о муниципальных программах
Кемеровского муниципального района
Отчет
об объеме финансовых ресурсов муниципальной программы
за _________ год
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий
Источник финансирования
Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей
отчетный год
план
кассовое исполнение
1
2
3
4
Муниципальная программа
Всего
бюджет района
иные не запрещенные законодательством источники:
федеральный бюджет
областной бюджет
средства внебюджетных фондов
средства юридических и физических лиц
Подпрограмма
Всего
бюджет района
иные не запрещенные законодательством источники:
федеральный бюджет
областной бюджет
средства внебюджетных фондов
средства юридических и физических лиц
Мероприятие
Всего
бюджет района
иные не запрещенные законодательством источники:
федеральный бюджет
областной бюджет
средства внебюджетных фондов
средства юридических и физических лиц
Директор программы:
------------------------------------------------------------------