Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 10.07.2014 N 274 "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 N 462 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области "Культура Кузбасса" на 2014 - 2016 годы"
КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 июля 2014 г. № 274
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОЛЛЕГИИ АДМИНИСТРАЦИИ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.10.2013 № 462 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"КУЛЬТУРА КУЗБАССА" НА 2014 - 2016 ГОДЫ
Коллегия Администрации Кемеровской области постановляет:
1. Внести изменения в государственную программу Кемеровской области "Культура Кузбасса" на 2014 - 2016 годы, утвержденную постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 № 462, изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области Е.А.Пахомову.
И.о. Губернатора
Кемеровской области
М.А.МАКИН
Приложение
к постановлению
Коллегии Администрации
Кемеровской области
от 10 июля 2014 г. № 274
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КУЛЬТУРА КУЗБАССА"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ
Паспорт
государственной программы Кемеровской области
"Культура Кузбасса" на 2014 - 2016 годы
Наименование государственной программы
Государственная программа Кемеровской области "Культура Кузбасса" на 2014 - 2016 годы (далее - Государственная программа)
Директор Государственной программы
Заместитель Губернатора Кемеровской области Е.А.Пахомова
Ответственный исполнитель (координатор) Государственной программы
Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области
Исполнитель Государственной программы
Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области
Цели Государственной программы
Сохранение культурного наследия Кемеровской области и создание условий для равной доступности культурных благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности;
укрепление единства и согласия всех национальностей, проживающих в Кемеровской области, формирование гармоничных межнациональных отношений
Задачи Государственной программы
Повышение качества жизни граждан Российской Федерации, проживающих на территории Кемеровской области;
обеспечение повышения оплаты труда работников учреждений культуры;
увеличение числа оказываемых государственных (муниципальных) услуг населению в сфере культуры;
развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры;
повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;
создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры;
содействие этнокультурному многообразию народов, проживающих в Кемеровской области;
развитие социальной и культурной инфраструктуры в местах компактного проживания коренных малочисленных народов Кемеровской области;
сохранение и развитие национальных языков;
профилактика возникновения межнациональных противоречий
Срок реализации Государственной программы
2014 - 2016 годы
Объемы и источники финансирования Государственной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации
Всего по Государственной программе - 4147162,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 1409667,2 тыс. руб.;
2015 год - 1368747,7 тыс. руб.;
2016 год - 1368747,7 тыс. руб.;
средства областного бюджета - 4127705 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год - 1396213 тыс. руб.;
2015 год - 1365746 тыс. руб.;
2016 год - 1365746 тыс. руб.;
иные не запрещенные законодательством источники - 19457,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 13454,2 тыс. руб.;
2015 год - 3001,7 тыс. руб.;
2016 год - 3001,7 тыс. руб.;
средства федерального бюджета - 12887,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 11264,2 тыс. руб.;
2015 год - 811,7 тыс. руб.;
2016 год - 811,7 тыс. руб.;
средства юридических и физических лиц - 6570 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 2190 тыс. руб.;
2015 год - 2190 тыс. руб.;
2016 год - 2190 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Государственной программы
Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий;
увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек муниципальных государственных и муниципальных библиотек Кемеровской области, в том числе включенных в электронный каталог библиотек России;
увеличение доли объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия до 48% к 2016 году;
увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда
государственных музеев до 24,7% к 2016 году;
увеличение посещаемости музейных учреждений до 0,65 посещения на 1 жителя в год к 2016 году;
увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий;
повышение уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры до 87% к 2016 году;
увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения до 52% к 2016 году;
увеличение объема передвижного фонда областных музеев для экспонирования произведений искусства в музеях и галереях малых и средних городов Кемеровской области до 27 единиц к 2016 году;
увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в Кемеровской области в партнерстве с федеральными музеями;
увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей до 7,5% к 2016 году;
модернизация образовательных учреждений и техники в местах традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов;
укрепление межнационального культурного сотрудничества на территории Кемеровской области
1. Характеристика текущего состояния в Кемеровской области
сферы деятельности, для решения задач которой разработана
Государственная программа, с указанием основных показателей
и формулировкой основных проблем
Кемеровская область обладает значительным культурным и творческим потенциалом. По состоянию на 01.01.2013 сеть учреждений культуры состоит из 460 юридических лиц (из них 25 областных учреждений): 380 бюджетных, 31 казенное, 49 автономных. По видам деятельности в сфере культуры насчитывается 2114 сетевых единиц.
В Кемеровской области работает: 7 профессиональных театров, Кемеровская государственная областная филармония, 702 библиотеки, 709 клубов, 40 музеев и 4 выставочных зала, 145 кинотеатров и киноустановок, 4 парка культуры и отдыха, губернаторский культурный центр "Юные дарования Кузбасса", 6 творческих союзов. Участниками творческих союзов являются более 300 актеров, профессиональных художников, дизайнеров, композиторов и литераторов. Для успешной работы творческой интеллигенции имеются Дом актера, Дом художника, Дом литераторов в г. Кемерово, Дом творческих союзов в г. Новокузнецке, что в значительной степени влияет на качество жизни жителей Кемеровской области.
В сфере культуры Кемеровской области трудятся свыше 17 тыс. человек, в том числе более 9 тыс. творческих работников. Из них 281 человек удостоен почетных званий Российской Федерации "заслуженный" и "народный". Остается актуальным значимость человеческого капитала и дальнейшее его повышение. В связи с этим в области ведется работа по качественному образованию и постоянному профессиональному обучению работников культуры, по повышению роста их творческого потенциала. Создаются условия для повышения трудовой и творческой активности граждан.
2014 год объявлен в Кемеровской области Годом культуры. В связи с этим планируется провести в Кемеровской области ряд социально значимых мероприятий, сделать отрасль культуры привлекательной.
Кемеровская область имеет одну из лучших в стране и Сибирском федеральном округе многоуровневую систему подготовки кадров. Сеть образовательных учреждений культуры состоит из 126 детских музыкальных, художественных школ и школ искусств, 5 средних специальных образовательных учреждений, Кемеровского государственного университета культуры и искусств. В указанных учреждениях культуры обучаются свыше 33 тыс. учащихся и студентов.
В настоящее время в Кемеровской области перед отраслью культуры стоит ряд проблем, требующих решения:
оптимизация сети учреждений с учетом методических рекомендаций по составу приоритетных структурных преобразований в отрасли культуры в связи с исполнением Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и распоряжения Губернатора Кемеровской области от 10.09.2012 № 60-рг "Об исполнении отдельных указов Президента Российской Федерации В.В.Путина в Кемеровской области", а также рекомендаций Минкультуры России от 31.10.2012;
поэтапное повышение заработной платы работникам культуры Кемеровской области. Необходимо поставить на особый контроль вопрос об увеличении заработной платы низкооплачиваемой категории квалифицированных работников государственных и муниципальных учреждений, включая библиотечных работников и сотрудников музеев, а также педагогических работников образовательных учреждений культуры;
улучшение материально-технической базы учреждений культуры;
компьютеризация, перевод информационных ресурсов с бумажных носителей в электронную форму, организация доступа к электронным ресурсам, развитие систем обмена информацией с помощью сети "Интернет";
недостаточная квалификация работников культуры в сельской местности и малых городах.
Без решения кадровых проблем работа всей отрасли не может считаться успешной. Доля специалистов культурно-досуговой деятельности с высшим и средним специальным образованием составляет 78,4%.
В Кемеровской области идет поиск путей развития культурно-национальной самобытности наций и народностей, проживающих в Кемеровской области. Накапливается положительный опыт взаимодействия органов государственной власти Кемеровской области и национальных общественных объединений. Поддержка самодеятельного национального искусства, художественного народного творчества и другие мероприятия по работе с национальными общественными объединениями будут способствовать укреплению межнационального культурного сотрудничества на территории Кемеровской области. Государственная политика в Кемеровской области проводится в интересах этнического развития всех наций и народностей, проживающих в Кемеровской области.
Реализация ведомственных и долгосрочных целевых программ в Кемеровской области с 1998 года показала, что решение актуальных задач сохранения и развития культуры, культурно-национальной самобытности наций и народностей, решение актуальных вопросов развития коренных малочисленных народов требует комплексного подхода, и применение программных средств и методов является наиболее эффективным.
2. Описание целей и задач Государственной программы
Выбор целей Государственной программы опирается на стратегические цели развития общества и анализ сложившихся тенденций в сфере культуры в предыдущие годы с учетом эволюции экономической и правовой среды функционирования организаций культуры.
Цели Государственной программы:
сохранение культурного наследия Кемеровской области и создание условий для равной доступности культурных благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности;
укрепление единства и согласия всех национальностей, проживающих в Кемеровской области, формирование гармоничных межнациональных отношений.
Для достижения указанных целей в рамках Государственной программы должны быть решены следующие задачи:
повышение качества жизни граждан Российской Федерации, проживающих на территории Кемеровской области;
обеспечение повышения оплаты труда работников учреждений культуры;
увеличение числа оказываемых государственных (муниципальных) услуг населению в сфере культуры;
развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры;
повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;
создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры;
содействие этнокультурному многообразию народов, проживающих в Кемеровской области;
развитие социальной и культурной инфраструктуры в местах компактного проживания коренных малочисленных народов Кемеровской области;
сохранение и развитие национальных языков;
профилактика возникновения межнациональных противоречий.
3. Перечень подпрограмм Государственной программы с кратким
описанием подпрограмм и основных мероприятий
Государственной программы
Программные мероприятия направлены на реализацию поставленных целей и задач в рамках следующих подпрограмм Государственной программы:
"Развитие культуры", которая включает в себя следующие мероприятия:
обеспечение деятельности средних специальных учебных заведений;
выплата пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, обучающимся в государственных организациях профессионального образования;
обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа одеждой, обувью, мягким инвентарем, единовременным денежным пособием при выпуске из государственных организаций профессионального образования;
обеспечение деятельности дополнительного профессионального образования;
обеспечение деятельности учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры и кинематографии;
обеспечение деятельности музеев и постоянных выставок;
обеспечение деятельности библиотек;
обеспечение деятельности театрально-зрелищных учреждений;
ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений;
меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры;
обеспечение деятельности органов государственной власти;
осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия.
"Культура и искусство", которая включает в себя следующие мероприятия:
государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений;
государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений;
проведение мероприятий по сохранению культурного наследия Кемеровской области, развитию таланта одаренных детей, совершенствованию самодеятельного, профессионального и киноискусства;
улучшение материально-технической базы учреждений культуры, искусства и образовательных учреждений культуры, пополнение библиотечных и музейных фондов;
оплата грантов, премий и других выплат.
"Социально-экономическое развитие наций и народностей", которая включает в себя следующие мероприятия:
поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока;
развитие инфраструктуры мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, в том числе строительство школы-интерната в п. Ортон Междуреченского городского округа;
этнокультурное развитие наций и народностей Кемеровской области.
4. Сроки и этапы реализации Государственной программы
с указанием плановых значений целевых показателей
(индикаторов) Государственной программы и подпрограмм
Реализация Государственной программы рассчитана на период с 2014 по 2016 годы без выделения на отдельные этапы реализации.
Достижение целей, поставленных в реализуемой Государственной программе, запланировано через достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов) Государственной программы.
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Плановое значение целевого показателя (индикатора)
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
Показатель интегральной оценки эффективности Государственной программы
единиц
0,75
0,8
0,85
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Кемеровской области
процентов
64,9
73,7
82,4
Соотношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения средних специальных учебных заведений культуры и средней заработной платы в Кемеровской области
процентов
80
85
90
Количество студентов в средних специальных учебных заведениях сферы культуры
человек
1065
1065
1065
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обучающихся в государственных организациях профессионального образования, получивших пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, в общей численности детей данной категории
процентов
100
100
100
Доля детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных одеждой, обувью, мягким инвентарем, единовременным денежным пособием при выпуске из государственных организаций профессионального образования в общей численности детей данной категории
процентов
100
100
100
Количество выпускников курсов, семинаров организаций дополнительного образования
человек
950
950
950
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)
процентов
6,9
7
7,1
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, проживающих в Кемеровской области
процентов
6,8
7,2
7,5
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда государственных музеев
процентов
22,7
23,7
24,7
Посещаемость музейных учреждений
посещений на 1 жителя в год
0,58
0,63
0,65
Объем передвижного фонда областных музеев для экспонирования произведений искусства в музеях и галереях малых и средних городов Кемеровской области
единиц
21
24
27
Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в Кемеровской области в партнерстве с федеральными музеями
процентов к 2012 году
3
3
4
Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Кемеровской области, в том числе включенных в электронный каталог библиотек России (по сравнению с предыдущим годом)
процентов
1,9
2
2,1
Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)
процентов
1,8
2,5
3,0
Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры
процентов
84
85
87
Доля отдельных категорий работников культуры, охваченных мерами социальной поддержки
процентов
100
100
100
Доля средств, выделенных на обеспечение деятельности органов государственной власти, и осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия от общей суммы средств, выделенных на исполнение программы
процентов
2,3
2,4
2,4
Количество муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений, получивших государственную поддержку
единиц
10
10
10
Количество работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений, получивших государственную поддержку
человек
12
12
12
Доля объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия
процентов
28
38
48
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения
процентов
49
50,5
52
Количество проведенных гастролей, фестивалей, конкурсов, выставок в сфере культуры
единиц
15
15
15
Количество наименований изданий по вопросам развития культуры
единиц
6
6
6
Количество закупленного оборудования для учреждений культуры
единиц
25
30
35
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения
единиц
115
115
115
Сумма грантов Губернатора Кемеровской области для поддержки творческих проектов сферы культуры и искусства Кемеровской области
тыс.руб.
3700
3800
3900
Количество стипендиатов среди выдающихся деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов
человек
450
500
540
Количество участников национально-культурных мероприятий
человек
1700
1900
2000
Степень готовности объектов незавершенного строительства в местах традиционного проживания коренных малочисленных народов
процентов
45
55
75
Площадь объектов, построенных за счет государственных капитальных вложений
кв. м
70
75
75
Количество приобретенного оборудования для мест традиционного проживания коренных малочисленных народов, этномузеев, культурных центров
единиц
1
1
1
Количество изданных книг, брошюр, журналов в сфере национальной культуры
единиц
3
3
3
Количество национальных творческих коллективов, детских творческих коллективов, работающих при национальных общественных объединениях
единиц
25
27
30
Количество обследованных мест компактного проживания коренных малочисленных народов
единиц
2
2
3
5. Ресурсное обеспечение реализации Государственной
программы
Наименование Государственной программы, подпрограммы, мероприятия
Источник финансирования
Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
Государственная программа Кемеровской области "Культура Кузбасса" на 2014 - 2016 годы
Всего
1409667,2
1368747,7
1368747,7
областной бюджет
1396213,0
1365746,0
1365746,0
иные не запрещенные законодательством источники:
федеральный бюджет
11264,2
811,7
811,7
средства юридических и физических лиц
2190,0
2190,0
2190,0
Подпрограмма "Развитие культуры"
Всего
1300857,0
1270407,7
1270407,7
областной бюджет
1300063,0
1269596,0
126596,0
иные не запрещенные законодательством источники:
федеральный бюджет
794,0
811,7
811,7
Обеспечение деятельности средних специальных учебных заведений
Всего
203994,0
204025,0
204025,0
областной бюджет
203994,0
204025,0
204025,0
Выплата пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, обучающимся в государственных организациях профессионального образования
Всего
376,1
398,5
398,5
областной бюджет
376,1
398,5
398,5
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа одеждой, обувью, мягким инвентарем, единовременным денежным пособием при выпуске из государственных организаций профессионального образования
Всего
153,9
100,5
100,5
областной бюджет
153,9
100,5
100,5
Обеспечение деятельности дополнительного профессионального образования
Всего
5553,0
5553,0
5553,0
областной бюджет
5553,0
5553,0
5553,0
Обеспечение деятельности учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры и кинематографии
Всего
107733,0
104742,0
104742,0
областной бюджет
107733,0
104742,0
104742,0
Обеспечение деятельности музеев и постоянных выставок
Всего
94217,0
90912,0
90912,0
областной бюджет
94217,0
90912,0
90912,0
Обеспечение деятельности библиотек
Всего
173607,0
166041,0
166041,0
областной бюджет
173607,0
166041,0
166041,0
Обеспечение деятельности театрально-зрелищных учреждений
Всего
492033,0
475428,0
475428,0
областной бюджет
492033,0
475428,0
475428,0
Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений
Всего
189617,0
189617,0
189617,0
областной бюджет
189617,0
189617,0
189617,0
Меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры
Всего
888,0
888,0
888,0
областной бюджет
888,0
888,0
888,0
Обеспечение деятельности органов государственной власти
Всего
31891,0
31891,0
31891,0
областной бюджет
31891,0
31891,0
31891,0
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия
Всего
794,0
811,7
811,7
областной бюджет
иные не запрещенные законодательством источники:
федеральный бюджет
794,0
811,7
811,7
Подпрограмма "Культура и искусство"
Всего
88980,0
86680,0
86680,0
областной бюджет
85000,0
85000,0
85000,0
иные не запрещенные законодательством источники:
федеральный бюджет
2300,0
средства юридических и физических лиц
1680,0
1680,0
1680,0
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений
Всего
1500,0
иные не запрещенные законодательством источники:
федеральный бюджет
1500,0
Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений
Всего
800,0
Иные не запрещенные законодательством источники:
800,0
федеральный бюджет
800,0
Проведение мероприятий по сохранению культурного наследия Кемеровской области, развитию таланта одаренных детей, совершенствованию самодеятельного, профессионального и киноискусства
Всего
56170,0
56170,0
56170,0
областной бюджет
54970,0
54970,0
54970,0
иные не запрещенные законодательством источники:
средства юридических и физических лиц
1200,0
1200,0
1200,0
Улучшение материально-технической базы учреждений культуры, искусства и образовательных учреждений культуры, пополнение библиотечных и музейных фондов
Всего
21820,0
21820,0
21820,0
областной бюджет
21340,0
21340,0
21340,0
иные не запрещенные законодательством источники:
средства юридических и физических лиц
480,0
480,0
480,0
Оплата грантов, премий и других выплат
Всего
8690,0
8690,0
8690,0
областной бюджет
8690,0
8690,0
8690,0
Подпрограмма "Социально-экономическое развитие наций и народностей"
Всего
19830,2
11660,0
11660,0
областной бюджет
11150,0
11150,0
11150,0
иные не запрещенные законодательством источники:
федеральный бюджет
8170,2
средства юридических и физических лиц
510,0
510,0
510,0
Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Всего
8170,2
иные не запрещенные законодательством источники:
федеральный бюджет
8170,2
Развитие инфраструктуры мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов
Всего
8100,0
8090,0
8090,0
областной бюджет
8100,0
8090,0
8090,0
Этнокультурное развитие наций и народностей Кемеровской области
Всего
3560,0
3570,0
3570,0
областной бюджет
3050,0
3060,0
3060,0
иные не запрещенные законодательством источники:
средства юридических и физических лиц
510,0
510,0
510,0
6. Сведения о планируемых значениях целевых показателей
(индикаторов) Государственной программы
Наименование Государственной программы, подпрограммы, мероприятия
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Плановое значение целевого показателя (индикатора)
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
Государственная программа Кемеровской области "Культура Кузбасса" на 2014 - 2016 годы
Показатель интегральной оценки эффективности программы
единиц
0,75
0,8
0,85
Подпрограмма "Развитие культуры"
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Кемеровской области
процентов
64,9
73,7
82,4
Соотношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения средних специальных учебных заведений культуры и средней заработной платы в Кемеровской области
процентов
80
85
90
Обеспечение деятельности средних специальных учебных заведений
Количество студентов в средних специальных учебных заведениях сферы культуры
человек
1065
1065
1065
Выплата пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, обучающимся в государственных организациях профессионального образования
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обучающихся в государственных организациях профессионального образования, получивших пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, в общей численности детей данной категории
процентов
100
100
100
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа одеждой, обувью, мягким инвентарем, единовременным денежным пособием при выпуске из государственных организаций профессионального образования
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных одеждой, обувью, мягким инвентарем, единовременным денежным пособием, при выпуске из государственных организаций профессионального образования в общей численности детей данной категории
процентов
100
100
100
Обеспечение деятельности дополнительного профессионального образования
Количество выпускников курсов, семинаров организаций дополнительного профессионального образования
человек
950
950
950
Обеспечение деятельности учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры и кинематографии
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)
процентов
6,9
7
7,1
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, проживающих в Кемеровской области
процентов
6,8
7,2
7,5
Обеспечение деятельности музеев и постоянных выставок
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда государственных музеев
процентов
22,7
23,7
24,7
Посещаемость музейных учреждений
посещений на 1 жителя в год
0,58
0,63
0,65
Объем передвижного фонда областных музеев для экспонирования произведений искусства в музеях и галереях малых и средних городах Кемеровской области
единиц
21
24
27
Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в Кемеровской области в партнерстве с федеральными музеями
процентов к 2012 году
3
3
4
Обеспечение деятельности библиотек
Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Кемеровской области, в том числе включенных в электронный каталог библиотек России (по сравнению с предыдущим годом)
процентов
1,9
2
2,1
Обеспечение деятельности театрально-зрелищных учреждений
Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)
процентов
1,8
2,5
3,0
Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений
Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры
процентов
84
85
87
Меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры
Доля отдельных категорий работников культуры, охваченных мерами социальной поддержки
процентов
100
100
1000
Обеспечение деятельности органов государственной власти
Доля средств, выделенных на обеспечение деятельности органов государственной власти, и осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия от общей суммы средств, выделенных на исполнение мероприятия
процентов
2,3
2,4
2,4
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия
Подпрограмма "Культура и искусство"
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений
Количество муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений, получивших государственную поддержку
единиц
10
10
10
Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений
Количество работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений, получивших государственную поддержку
человек
12
12
12
Проведение мероприятий по сохранению культурного наследия Кемеровской области, развитию таланта одаренных детей, совершенствованию самодеятельного, профессионального и киноискусства
Доля объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия
процентов
28
38
48
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения
процентов
49
50,5
52
Количество проведенных гастролей, фестивалей, конкурсов, выставок в сфере культуры
единиц
15
15
15
Количество наименований изданий по вопросам развития культуры
единиц
6
6
6
Улучшение материально-технической базы учреждений культуры, искусства и образовательных учреждений культуры, пополнение библиотечных и музейных фондов
Количество закупленного оборудования для учреждений культуры
единиц
25
30
35
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 000 человек населения
единиц
115
115
115
Оплата грантов, премий и других выплат
Сумма грантов Губернатора Кемеровской области для поддержки творческих проектов сферы культуры и искусства Кемеровской области
тыс. руб.
3700
3800
3900
Количество стипендиатов среди выдающихся деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов
человек
450
500
540
Подпрограмма "Социально-экономическое развитие наций и народностей"
Количество участников национально-культурных мероприятий
человек
1700
1900
2000
Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Степень готовности объектов незавершенного строительства в местах традиционного проживания коренных малочисленных народов
процентов
45
55
75
Развитие инфраструктуры мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов
Площадь объектов, построенных за счет государственных капитальных вложений
кв. м
70
75
75
Количество приобретенного оборудование для мест традиционного проживания коренных малочисленных народов, этномузеев, культурных центров
единиц
1
1
1
Этнокультурное развитие наций и народностей Кемеровской области
Количество изданных книг, брошюр, журналов в сфере национальной культуры
единиц
3
3
3
Количество национальных творческих коллективов, детских творческих коллективов, работающих при национальных общественных объединениях
единиц
25
27
30
Количество обследованных мест компактного проживания коренных малочисленных народов
единиц
2
2
3
7. Методика оценки эффективности Государственной программы
Реализация Государственной программы оценивается по следующим направлениям:
а) оценка степени достижения целей и решения задач Государственной программы в целом (дополнительно может быть оценена степень достижения целей подпрограмм Государственной программы);
б) оценка степени соответствия фактических затрат бюджета запланированному уровню;
в) оценка эффективности использования бюджетных средств;
г) оценка степени достижения непосредственных результатов реализации мероприятий;
д) оценка соблюдения установленных сроков реализации мероприятий Государственной программы.
Оценка достижения целей и решения задач Государственной программы осуществляется ежегодно, а также по итогам завершения реализации Государственной программы.
Оценка на основании данной методики проводится в отношении:
целей Государственной программы;
задач Государственной программы;
основных мероприятий Государственной программы.
Интегральная оценка эффективности Государственной программы проводится ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, а также по завершении реализации Государственной программы и осуществляется на основании следующей формулы:
, где:
- интегральный показатель эффективности реализации Государственной программы;
- показатель эффективности использования бюджетных средств;
- степень своевременности реализации мероприятий Государственной программы (процентов);
0,8 и 0,2 - индексы значимости (веса) целевых показателей (индикаторов), определяемые заказчиком Государственной программы на основании экспертной оценки.
Показатель интегральной оценки эффективности при значении от 0,7 до 1 показывает положительную динамику исполнения мероприятий.
Значение показателя интегральной оценки свыше 1 показывает высокую эффективность Государственной программы.
Оценка эффективности использования бюджетных средств
Оценка эффективности использования бюджетных средств () в рассматриваемом периоде рассчитывается по следующей формуле:
, где:
- показатель эффективности использования бюджетных средств;
- показатель достижения целей и решения задач Государственной программы;
- показатель степени выполнения запланированного уровня затрат.
Эффективность будет тем выше, чем выше уровень достижения плановых значений показателей (индикаторов) и ниже уровень использования бюджетных средств.
Оценка степени достижения целей и решения задач
Государственной программы
Оценка степени достижения целей и решения задач Государственной программы () осуществляется в соответствии со следующей формулой:
, где:
- показатель достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) Государственной программы;
к - количество целевых показателей (индикаторов) Государственной программы;
Ф - фактические значения целевых показателей (индикаторов) Государственной программы за рассматриваемый период;
П - планируемые значения достижения показателей Государственной программы за рассматриваемый период.
Оценка выполнения запланированного уровня затрат
на реализацию Государственной программы
Оценка выполнения запланированного уровня затрат на реализацию Государственной программы () рассчитывается по формуле:
, где:
Ф - фактическое использование бюджетных средств в рассматриваемом периоде на реализацию Государственной программы;
П - планируемые расходы бюджета на реализацию Государственной программы в рассматриваемом периоде.
Оценка степени своевременности реализации мероприятий
Государственной программы
Оценка степени своевременности реализации мероприятий Государственной программы () производится по формуле:
, где:
- степень своевременности реализации мероприятий Государственной программы (процентов);
ССН - количество мероприятий, выполненных с соблюдением установленных плановых сроков начала реализации;
ССЗ - количество мероприятий Государственной программы, завершенных с соблюдением установленных сроков;
м - количество мероприятий Государственной программы.
В ходе мониторинга реализации Государственной программы в отношении каждого из мероприятий оценивается полнота использования бюджетных средств и степень достижения непосредственных результатов реализации мероприятий.
Оценка степени достижения непосредственных результатов реализации мероприятий осуществляется на основе формулы:
, где:
- показатель степени достижения непосредственных результатов реализации мероприятия Государственной программы;
- фактически достигнутые непосредственные результаты;
- запланированные непосредственные результаты.
------------------------------------------------------------------