Постановление администрации г. Кемерово от 31.12.2014 N 3537 "О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 25.04.2014 N 980 "Об утверждении муниципальной программы "Культура города Кемерово на 2014 - 2016 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 декабря 2014 г. № 3537
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА КЕМЕРОВО ОТ 25.04.2014 № 980 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "КУЛЬТУРА ГОРОДА КЕМЕРОВО
НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
Руководствуясь положениями статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Кемерово от 27.09.2013 № 2972 "Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ города Кемерово", в соответствии со статьей 45 Устава города Кемерово
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Кемерово от 25.04.2014 № 980 "Об утверждении муниципальной программы "Культура города Кемерово на 2014 - 2016 годы" следующие изменения:
1.1. Строки паспорта муниципальной программы "Объемы и источники финансирования Муниципальной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации" и "Ожидаемые конечные результаты реализации Муниципальной программы" читать в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования Муниципальной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации
Всего по Муниципальной программе - 1 560 002,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 531 036,8 тыс. руб.
2015 год - 512 339,9 тыс. руб.
2016 год - 516 626,0 тыс. руб.
средства местного бюджета - 1 498 307,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 510 465,0 тыс. руб.
2015 год - 491 778,2 тыс. руб.
2016 год - 496 064,3 тыс. руб.
средства областного бюджета - 61 695,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 20 571,8 тыс. руб.
2015 год - 20 561,7 тыс. руб.
2016 год - 20 561,7 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Муниципальной программы
Реализация программы обеспечит:
- приблизить соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в городе Кемерово;
- увеличение количества культурно-досуговых мероприятий;
- сохранение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей;
- поддержание уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: парками и учреждениями клубного типа; библиотеками;
- недопущение роста доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общем количестве муниципальных учреждений культуры;
- сохранение доли объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности;
- сохранение количества клубных формирований в учреждениях досугового типа;
- увеличение численности участников клубных формирований в учреждениях досугового типа;
- увеличение количества культурно-досуговых мероприятий, проведенных учреждениями досугового типа и парком;
- сохранение количества мероприятий, направленных на развитие национальных культур;
- увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом);
- увеличение количества детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях;
- увеличение посещаемости музея-заповедника "Красная Горка";
- увеличение количества экспонатов музея-заповедника "Красная Горка" (в основном фонде);
- увеличение количества представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда;
- увеличение количества культурно-досуговых мероприятий, проведенных музеем;
- увеличение количества посещений пользователей муниципальных библиотек;
- увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге муниципальных библиотек;
- увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге муниципальных библиотек города Кемерово, в том числе, включенных в электронный каталог библиотек Кемеровской области;
- увеличение количества культурно-досуговых мероприятий, проведенных библиотеками;
- увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий;
- увеличение количества спектаклей, показанных театром для детей и молодежи;
- увеличение численности учащихся школ культуры;
- увеличение количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных школами культуры;
- сохранение количества стипендиатов среди выдающихся деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов;
- увеличение количества закупленного оборудования;
- увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 000 человек населения;
- сохранение количества обслуживаемых учреждений, подведомственных управлению культуры, спорта и молодежной политики (далее управление);
- сохранение доли участников образовательного и культурного процесса, получивших социальную поддержку;
- повышение уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры.
"
2. Раздел 4 "Сроки и этапы реализации Муниципальной программы "Культура города Кемерово на 2014 - 2016 годы" с указанием плановых значений целевых показателей (индикаторов) Муниципальной программы" читать в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. Раздел 5 "Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы "Культура города Кемерово на 2014 - 2016 годы" читать в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.4. Раздел 6 "Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) Муниципальной программы "Культура города Кемерово на 2014 - 2016 годы" читать в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Комитету по работе со средствами массовой информации (Е.А.Дубкова) опубликовать настоящее постановление в газете "Кемерово" и разместить на официальном сайте администрации города Кемерово в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города по социальным вопросам И.П.Попова.
Глава города
В.К.ЕРМАКОВ
Приложение № 1
к постановлению администрации
города Кемерово
от 31 декабря 2014 г. № 3537
4. Сроки и этапы реализации Муниципальной программы
"Культура города Кемерово на 2014 - 2016 годы" с указанием
плановых значений целевых показателей (индикаторов)
Муниципальной программы
Реализация Муниципальной программы "Культура города Кемерово на 2014 - 2016 годы" рассчитана на период с 2014 по 2016 годы без выделения на отдельные этапы реализации. Достижение целей, поставленных в реализуемой Муниципальной программе, запланировано через достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Плановое значение целевого показателя (индикатора)
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
1. Задача "Обеспечение повышения оплаты труда работникам учреждений культуры и педагогам дополнительного образования".
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в городе Кемерово
%
64,9
73,7
82,4
2. Задача "Обеспечение населения услугами учреждений культуры, вовлечение в культурную жизнь общества".
Количество культурно-досуговых мероприятий
ед.
20 555
20 577
20 604
Сохранение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях
%
14
14
14
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности:
клубами и учреждениями клубного типа
%
104
103
103
библиотеками
%
91,6
91
90
парками культуры и отдыха
%
120
120
100
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общем количестве муниципальных учреждений культуры
%
0
0
0
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности
%
2,6
2,6
2,6
3. Задача "Создание условий для организации досуга и отдыха населения города и развитие народного творчества".
Количество клубных формирований в учреждениях досугового типа
ед.
526
526
526
Численность участников клубных формирований в учреждениях досугового типа
чел.
9 780
9 790
9 795
Количество культурно-досуговых мероприятий, проведенных учреждениями досугового типа и парком
ед.
7 480
7 485
7 490
из них количество мероприятий, направленных на развитие национальных культур
ед.
15
15
15
Количество участников культурно-досуговых мероприятий
ед.
1 810 500
1 937 300
2 074 800
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)
%
6,9
7,0
7,1
Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях
ед.
1 770
1 780
1 790
4. Задача "Сохранение и актуализация культурного наследия, повышение привлекательности городской среды".
Численность посетителей музея-заповедника "Красная горка"
чел.
62 770
68 690
74 740
Увеличение посещаемости музея-заповедника "Красная Горка"
посещений на 1 жителя в год
0,12
0,13
0,14
Количество экспонатов музея-заповедника "Красная горка" (в основном фонде)
ед.
19 400
19 420
19 440
Количество представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музея
ед.
4 404
4 603
4 802
Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музея
%
22,7
23,7
24,7
Количество культурно-досуговых мероприятий, проведенных музеем
ед.
90
95
100
5. Задача "Повышение информационной культуры жителей города и расширение возможностей доступа к информации".
Количество посещений пользователей муниципальных библиотек
ед.
1 363 428
1 364 000
1 364 500
Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек
ед.
183 135
186 798
190 720
Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге муниципальных библиотек города Кемерово, в том числе включенных в электронный каталог библиотек Кемеровской области (по сравнению с предыдущим годом)
%
1,9
2,0
2,1
Количество культурно-досуговых мероприятий, проведенных библиотеками
ед.
10 675
0 680
10 690
6. Задача "Поддержка профессионального искусства".
Количество зрителей, посетивших театр для детей и молодежи
чел.
33 719
34 562
35 599
Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)
%
1,8
2,5
3,0
Количество спектаклей, показанных театром для детей и молодежи
ед.
325
330
335
7. Задача "Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры на территории города".
Численность учащихся школ культуры
чел.
8 150
8 200
8 250
Количество культурно-просветительских мероприятий, проведенных школами культуры
ед.
2 020
2 025
2 030
Сохранение количества стипендиатов среди выдающихся деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов
чел.
50
50
50
8. Задача "Организация финансово-материального обеспечения учреждений сферы культуры".
Количество закупленного оборудования
ед.
38
39
40
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 000 человек населения
ед.
66
67
68
Количество обслуживаемых учреждений, подведомственных управлению
ед.
30
30
30
9. Задача "Организация социальных гарантий в системе культуры".
Доля участников образовательного и культурного процесса, получивших социальную поддержку
% от потребности
100
100
100
Повышение уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры
%
70,0
70,5
71,0
Начальник управления делами
В.И.ВЫЛЕГЖАНИНА
Приложение № 2
к постановлению администрации
города Кемерово
от 31 декабря 2014 г. № 3537
5. Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы
"Культура города Кемерово на 2014 - 2016 годы"
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия
Источник финансирования
Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
Муниципальная программа "Культура города Кемерово на 2014 - 2016 годы"
Всего
531 036,8
512 339,9
516 626,0
Местный бюджет
510 465,0
491 778,2
496 064,3
Иные не запрещенные законодательством источники:
20 571,8
20 561,7
20 561,7
Федеральный бюджет
Областной бюджет
20 571,8
20 561,7
20 561,7
Средства юридических и физических лиц
Подпрограмма 1. "Функционирование муниципальных учреждений культуры"
Всего
510 765,0
494 065,2
498 351,3
Местный бюджет
510 465,0
491 778,2
496 064,3
Иные не запрещенные законодательством источники:
300,0
2 287,0
2 287,0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
300,0
2 287,0
2 287,0
Средства юридических и физических лиц
1.1. Мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений досугового типа и парка"
Всего
126 129,7
127 423,9
130 348,4
Местный бюджет
125 829,7
126 423,9
129 348,4
Иные не запрещенные законодательством источники:
300,0
1 000,0
1 000,0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
300,0
1 000,0
1 000,0
Средства юридических и физических лиц
1.2. Мероприятие "Обеспечение деятельности МАУ "Музей-заповедник "Красная Горка"
Всего
13 937,7
13 275,4
13 564,7
Местный бюджет
13 937,7
13 275,4
13 564,7
Иные не запрещенные законодательством источники:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Средства юридических и физических лиц
1.3. Мероприятие "Обеспечение деятельности МАУК "Муниципальная информационно-библиотечная система"
Всего
86 951,8
75 666,2
76 194,7
Местный бюджет
86 951,8
75 666,2
76 194,7
Иные не запрещенные законодательством источники:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Средства юридических и физических лиц
1.4. Мероприятие "Обеспечение деятельности МАУК "Театр для детей и молодежи"
Всего
22 503,1
17 743,9
17 915,7
Местный бюджет
22 503,1
17 743,9
17 915,7
Иные не запрещенные законодательством источники:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Средства юридических и физических лиц
1.5. Мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры"
Всего
238 984,8
236 953,2
236 953,2
Местный бюджет
238 984,8
236 953,2
236 953,2
Иные не запрещенные законодательством источники:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Средства юридических и физических лиц
1.6. Мероприятие "Улучшение материально-технической базы учреждений культуры и образовательных учреждений культуры, пополнение библиотечных и музейных фондов"
Всего
6 651,6
7 601,6
7 900,2
Местный бюджет
6 651,6
6 314,6
6 613,2
Иные не запрещенные законодательством источники:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
1 287,0
1 287,0
Средства юридических и физических лиц
1.7. Мероприятие "Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии, оказывающей услуги учреждениям, подведомственным управлению"
Всего
15 606,3
15 401,0
15 474,4
Местный бюджет
15 606,3
15 401,0
15 474,4
Иные не запрещенные законодательством источники:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Средства юридических и физических лиц
Подпрограмма 2. "Социальные гарантии в системе культуры"
Всего
20 271,8
18 274,7
18 274,7
Местный бюджет
Иные не запрещенные законодательством источники:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
20 271,8
18 274,7
18 274,7
Средства юридических и физических лиц
2.1. Мероприятие "Социальная и адресная поддержка участников образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры"
Всего
4 457,4
3 702,4
3 702,4
Местный бюджет
Иные не запрещенные законодательством источники:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
4 457,4
3 702,4
3 702,4
Средства юридических и физических лиц
2.2. Мероприятие "Социальная и адресная поддержка отдельным категориям работников культуры"
Всего
81,4
204,3
204,3
Местный бюджет
Иные не запрещенные законодательством источники:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
81,4
204,3
204,3
Средства юридических и физических лиц
2.3. Мероприятие "Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и муниципальных культурно-досуговых учреждений"
Всего
15 733,0
14 368,0
14 368,0
Местный бюджет
Иные не запрещенные законодательством источники:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
15 733,0
14 368,0
14 368,0
Средства юридических и физических лиц
Начальник управления делами
В.И.ВЫЛЕГЖАНИНА
Приложение № 3
к постановлению администрации
города Кемерово
от 31 декабря 2014 г. № 3537
6. Сведения о планируемых значениях целевых показателей
(индикаторов) Муниципальной программы
"Культура города Кемерово на 2014 - 2016 годы"
Реализация Муниципальной программы "Культура города Кемерово на 2014 - 2016 годы" рассчитана на период с 2014 по 2016 годы без выделения на отдельные этапы реализации. Достижение целей, поставленных в реализуемой Муниципальной программе, запланировано через достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).
Наименование муниципальной программы, мероприятия
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Плановое значение целевого показателя (индикатора)
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
Муниципальная программа "Культура города Кемерово на 2014 - 2016 годы"
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в городе Кемерово
%
64,9
73,7
82,4
Подпрограмма 1. "Функционирование муниципальных учреждений культуры"
Количество культурно-досуговых мероприятий
ед.
20 555
20 577
20 604
Сохранение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях
%
14
14
14
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности:
клубами и учреждениями клубного типа
%
104
103
103
библиотеками
%
91,6
91
90
парками культуры и отдыха
%
120
120
100
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общем количестве муниципальных учреждений культуры
%
0
0
0
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности
%
2,6
2,6
2,6
1.1. Мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений досугового типа и парка"
Количество клубных формирований в учреждениях досугового типа
ед.
526
526
526
Численность участников клубных формирований в учреждениях досугового типа
чел.
9 780
9 790
9 795
Количество культурно-досуговых мероприятий, проведенных учреждениями досугового типа и парком
ед.
7 480
7 485
7 490
из них количество мероприятий, направленных на развитие национальных культур
ед.
15
15
15
Количество участников культурно-досуговых мероприятий
ед.
1810 500
1937300
2074800
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)
%
6,9
7,0
7,1
Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях
ед.
1 770
1 780
1 790
1.2. Мероприятие "Обеспечение деятельности МАУ "Музей-заповедник "Красная Горка"
Численность посетителей музея-заповедника "Красная горка"
чел.
62 770
68 690
74 740
Увеличение посещаемости музея-заповедника "Красная горка"
посещений на 1 жителя в год
0,12
0,13
0,14
Количество экспонатов музея-заповедника "Красная горка" (в основном фонде)
ед.
19 400
19 420
19 440
Количество представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музея
ед.
4 404
4 603
4 802
Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музея
%
22,7
23,7
24,7
Количество культурно-досуговых мероприятий, проведенных музеем
ед.
90
95
100
1.3. Мероприятие "Обеспечение деятельности МАУК "Муниципальная информационно-библиотечная система"
Количество посещений пользователей муниципальных библиотек
ед.
1363428
1364000
1364500
Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек
ед.
183 135
186 798
190 720
Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге муниципальных библиотек города Кемерово, в том числе, включенных в электронный каталог библиотек Кемеровской области (по сравнению с предыдущим годом)
%
1,9
2,0
2,1
Количество культурно-досуговых мероприятий, проведенных библиотеками
ед.
10 675
10 680
10 690
1.4. Мероприятие "Обеспечение деятельности МАУК "Театр для детей и молодежи"
Количество зрителей, посетивших театр для детей и молодежи
чел.
33 719
34 562
35 599
Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)
%
1,8
2,5
3,0
Количество спектаклей, показанных театром для детей и молодежи
ед.
325
330
335
1.5. Мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры"
Численность учащихся школ культуры
чел.
8 150
8 200
8 250
Количество культурно-просветительских мероприятий, проведенных школами культуры
ед.
2 020
2 025
2 030
Сохранение количества стипендиатов среди выдающихся деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов
человек
50
50
50
1.6. Мероприятие "Улучшение материально-технической базы учреждений культуры и образовательных учреждений культуры, пополнение библиотечных и музейных фондов"
Количество закупленного оборудования
ед.
38
39
40
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 000 человек населения
ед.
66
67
68
1.7. Мероприятие "Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии, оказывающей услуги муниципальным образовательным учреждениям"
Количество обслуживаемых учреждений, подведомственных управлению
ед.
30
30
30
Подпрограмма 2. "Социальные гарантии в системе культуры"
2.1. Мероприятие "Социальная и адресная поддержка участников образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры"
Доля участников образовательного и культурного процесса, получивших социальную поддержку
% от потребности
100
100
100
2.2. Мероприятие "Социальная и адресная поддержка отдельным категориям работников культуры
2.3. Мероприятие "Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и муниципальных культурно-досуговых учреждений"
Повышение уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры
%
70,0
70,5
71,0
Начальник управления делами
В.И.ВЫЛЕГЖАНИНА
------------------------------------------------------------------