Постановление администрации Промышленновского муниципального района от 18.08.2014 N 2257-п "Об утверждении муниципальной программы "Повышение мотивации органов местного самоуправления на наращивание собственной налоговой базы, увеличению доходов от аренды муниципального имущества и сокращению неэффективных бюджетных расходов в Промышленновском районе" на 2015 - 2017 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 августа 2014 г. № 2257-п
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА НАРАЩИВАНИЕ СОБСТВЕННОЙ
НАЛОГОВОЙ БАЗЫ, УВЕЛИЧЕНИЮ ДОХОДОВ ОТ АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА И СОКРАЩЕНИЮ НЕЭФФЕКТИВНЫХ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
В ПРОМЫШЛЕННОВСКОМ РАЙОНЕ" НА 2015 - 2017 ГОДЫ
В целях активизации работы по выявлению дополнительных резервов пополнения бюджета и сокращению неэффективных бюджетных расходов, в соответствии с постановлением администрации Промышленновского муниципального района от 15.08.2013 № 1362-п "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, реализуемых за счет средств районного бюджета", постановляю:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Повышение мотивации органов местного самоуправления на наращивание собственной налоговой базы, увеличению доходов от аренды муниципального имущества и сокращению неэффективных бюджетных расходов в Промышленновском районе" на 2015 - 2017 годы.
2. Внести указанную программу на утверждение объема финансирования в Промышленновский районный Совет народных депутатов.
3. Постановление подлежит обнародованию на официальном сайте Промышленновского муниципального района и вступает в силу с 01.01.2015.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы района по экономике Игину О.А.
Глава района
А.И.ШМИДТ
Приложение
к постановлению администрации
Промышленновского
муниципального района
от 18 августа 2014 г. № 2257-п
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
НА НАРАЩИВАНИЕ СОБСТВЕННОЙ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ, УВЕЛИЧЕНИЮ
ДОХОДОВ ОТ АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА И СОКРАЩЕНИЮ
НЕЭФФЕКТИВНЫХ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ В ПРОМЫШЛЕННОВСКОМ РАЙОНЕ"
НА 2015 - 2017 ГОДЫ
Паспорт программы
1.
Наименование муниципальной программы
Муниципальная программа "Повышение мотивации органов местного самоуправления на наращивание собственной налоговой базы и сокращению неэффективных бюджетных расходов в Промышленновском районе" на 2015 - 2017 годы
2.
Директор программы
Заместитель главы района по экономике
3.
Ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы
Комитет по экономике и предпринимательству администрации Промышленновского муниципального района
4.
Исполнители муниципальной программы
Комитет по экономике и предпринимательству администрации Промышленновского муниципального района
5.
Цель муниципальной программы
Увеличение доходной части бюджета за счет поступления налоговых и неналоговых доходов, выявления неучтенных объектов, повышение эффективности бюджетных расходов муниципальных образований
6.
Задачи муниципальной программы
Активизация работы по выявлению дополнительных резервов пополнения бюджета и сокращению неэффективных бюджетных расходов за счет мотивации органов местного самоуправления Промышленновского муниципального района
7.
Сроки реализации программы
2015 - 2017 годы
8.
Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации
Всего, тыс. руб.
Районный бюджет, тыс. руб.
Обл. бюджет, тыс. руб.
Фед. бюджет, тыс. руб.
2015 г.
30
30
2016 г.
30
30
2017 г.
30
30
9.
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
Увеличение доходной части бюджета за счет поступления налоговых и неналоговых доходов, выявления неучтенных объектов, повышение эффективности бюджетных расходов муниципальных образований
1. Содержание проблемы и необходимость ее решения
программными методами
Районный бюджет на 2014 год принят с дефицитом в 2517,0 тыс. руб. (5%). Для исполнения взятых обязательств в части повышения заработной платы в учреждениях культуры, дошкольных учреждениях, увеличения количества мест в дошкольных учреждениях, и других социальных задач необходимо увеличить доходную часть бюджета за счет дополнительных резервов от поступления налоговых и неналоговых доходов.
Для обеспечения данной работы во всех поселениях района созданы комиссии по проведению мероприятий пополнения доходной части бюджетов. В результате работе комиссий за 2013 год поступило налоговых и неналоговых платежей в бюджет 1594,6 тыс. руб. Для активизации данной работы и в целях повышения мотивации специалистов органов местного самоуправления разработана данная программа.
2. Цели и задачи программы
Целями настоящей программы являются:
Мотивация органов местного самоуправления Промышленновского муниципального района на наращивание собственной налоговой базы, увеличению доходов от аренды муниципального имущества и сокращению неэффективных бюджетных расходов.
Задачи программы:
Увеличение доходной части бюджета за счет поступления налоговых и неналоговых доходов, выявления неучтенных объектов, повышение эффективности бюджетных расходов муниципальных образований.
3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
"Повышение мотивации органов местного самоуправления
на наращивание собственной налоговой базы и сокращению
неэффективных бюджетных расходов в Промышленновском районе"
на 2015 - 2017 годы
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия
Источник финансирования
Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей
Очередной год
1-й год планового периода
2-й год планового периода
... <*>
1
2
3
4
5
6
Наименование муниципальной программы:
"Повышение мотивации органов местного самоуправления на наращивание собственной налоговой базы и сокращению неэффективных бюджетных расходов в Промышленновском районе" на 2014 - 2016 годы
Всего
30
30
30
районный бюджет
30
30
30
иные не запрещенные законодательством источники:
федеральный бюджет
областной бюджет
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
средства юридических и физических лиц
Мероприятия:
Выделение грантов поселениям района за достижение наилучших показателей по увеличению доходной части бюджетов и сокращению неэффективных бюджетных расходов
Всего
30
30
30
районный бюджет
30
30
30
иные не запрещенные законодательством источники:
федеральный бюджет
областной бюджет
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
средства юридических и физических лиц
4. Сведения о планируемых значениях целевых показателей
(индикаторов) муниципальной программы
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Плановое значение целевого показателя (индикатора)
очередной год
1-й год планового периода
2-й год планового периода
... <*>
1
2
3
4
5
6
7
Наименование:
"Повышение мотивации органов местного самоуправления на наращивание собственной налоговой базы и сокращению неэффективных бюджетных расходов в Промышленновском районе" на 2014 - 2016 годы
Темп роста налоговых доходов к соответствующему периоду прошлого года
%
От 100 до 110
От 110 до 120
Свыше 120
Темп роста неналоговых доходов, в т.ч. доходов от административных штрафов к соответствующему периоду прошлого года
%
От 100 до 110
От 110 до 120
Свыше 120
Мероприятия:
Выделение грантов поселениям района за достижение наилучших показателей по увеличению доходной части бюджетов и сокращению неэффективных бюджетных расходов
Доля расходов бюджета поселений, формируемых в рамках программ в общем объеме расходов поселения
%
До 90
Свыше 90
Свыше 90
Наличие нормативно-правовых актов
Да/нет
Да
Да
Да
Оценка эффективности программы
Коэффициент
0.80
0.85
0.90
5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Оценка эффективности муниципальной программы для мониторинга вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие Промышленновского района проводится ответственным исполнителем (координатором) по итогам отчетного года в срок до 1 марта.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе оценки:
степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений, предусмотренных приложением № 3 к муниципальной программе;
степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы, представленных в приложении № 3 к муниципальной программе по каждому источнику ресурсного обеспечения;
степени реализации мероприятий муниципальной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий подпрограммы по годам на основе ежегодных планов реализации муниципальной программы.
Степень достижения целей (решения задач) муниципальной программы (Сд) определяется по формуле:
Сд = Зф / Зп x 100%,
где:
Зф - фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы;
Зп - плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).
Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (Уф) определяется по формуле:
Уф = Фф / Фп x 100%,
где:
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
До начала очередного года реализации муниципальной программы ответственный исполнитель (координатор) совместно с исполнителями муниципальной программы по каждому показателю (индикатору) реализации муниципальной программы (подпрограммы) устанавливает интервалы значений показателя, при которых реализация муниципальной программы характеризуется:
высоким уровнем эффективности;
удовлетворительным уровнем эффективности;
неудовлетворительным уровнем эффективности.
Нижняя граница интервала значений показателя для отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности не может быть ниже 95 процентов планового значения показателя на соответствующий год. Нижняя граница интервала значений показателя для отнесения муниципальной программы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже 75 процентов планового значения показателя на соответствующий год.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным.
Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности в следующих случаях:
значения 95 процентов и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм входят в установленный интервал значений для отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;
не менее 95 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.
Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности в следующих случаях:
значения 80 процентов и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм входят в установленный интервал значений для отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;
не менее 80 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.
Если реализация муниципальной программы не отвечает указанным критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.
6. Управление муниципальной программой и контроль
за ходом ее реализации
Управление реализацией муниципальной программы осуществляет директор муниципальной программы.
Директор муниципальной программы несет ответственность за достижение значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, эффективное использование выделяемых на ее реализацию финансовых ресурсов, координацию разработки, исполнение муниципальной программы.
1. Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет глава Промышленновского муниципального района.
2. Для обеспечения мониторинга реализации муниципальных программ 1 раз в полугодие в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным, директор муниципальной программы представляет в комитет по экономике и предпринимательству администрации Промышленновского муниципального района:
2.1. отчет об использовании ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы (за отчетный квартал нарастающим итогом с начала года) по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку;
2.2. отчет о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы (по итогам полугодия нарастающим итогом с начала года) по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку, а также пояснительную записку с анализом отклонений.
3. До 25 февраля года, следующего за отчетным годом, финансовое управление по Промышленновскому району представляет в комитет по экономике и предпринимательству администрации Промышленновского муниципального района отчет об использовании ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы за отчетный год по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку.
4. До 1 марта года, следующего за отчетным годом, директор муниципальной программы представляет в комитет по экономике и предпринимательству администрации Промышленновского муниципального района:
4.1. отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный год по форме согласно приложению № 4 к настоящему Положению;
4.2. отчет об объеме финансовых ресурсов муниципальной программы за отчетный год по форме согласно приложению № 8 к настоящему Порядку;
4.3. информацию о результатах оценки эффективности муниципальной программы за отчетный год с предложениями по дальнейшей ее реализации;
4.4. пояснительную записку с оценкой влияния вклада результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы, анализом отклонений, перечнем мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.
5. Комитет по экономике и предпринимательству администрации Промышленновского муниципального района на основании представленных отчетов готовит сводный отчет о результатах реализации муниципальных программ за отчетный год с оценкой их эффективности и направляет главе Промышленновского муниципального района не позднее 1 апреля текущего финансового года.
Приложение № 1
к муниципальной программе
Отчет
об использовании ассигнований районного бюджета
на реализацию муниципальной программы
___________________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
за январь - ____________ 20__ года
(нарастающим итогом с начала года)
№ п/п
Статус
Наименование
Расходы (тыс. руб.)
сводная бюджетная роспись, план года
кассовое исполнение за январь - _______ 20__ года
1
Муниципальная программа
2
Подпрограмма
3
Мероприятие
Директор программы:
Приложение № 2
к муниципальной программе
Отчет
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы
______________________________________________
(наименование муниципальной программы)
за январь - ____________ 20__ года
(нарастающим итогом с начала года)
№ п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
План на 20__ год
План на январь - _____ 20__ года
Факт за январь - _____ 20__ года
Факт за январь - _____ 20__ года *
Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) (при наличии)
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Целевой показатель (индикатор)
2.
Целевой показатель (индикатор)
--------------------------------
* Соответствующий период предыдущего года
Директор программы:
Приложение № 3
к муниципальной программе
Отчет
об использовании ассигнований районного бюджета
на реализацию муниципальной программы
___________________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
за _________ год
(нарастающим итогом с начала года)
№ п/п
Статус
Наименование
Расходы, тыс. рублей
сводная бюджетная роспись, план года
кассовое исполнение по состоянию на ______ 20__ года
1
Муниципальная программа
2
Подпрограмма
3
Мероприятие
Приложение № 4
к муниципальной программе
Отчет
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы
______________________________________________
(наименование муниципальной программы)
за январь - ____________ 20__ года
(нарастающим итогом с начала года)
№ п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
План на 20__ год
План на январь - _____ 20__ года
Факт за январь - _____ 20__ года
Факт за январь - _____ 20__ года *
Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) (при наличии)
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Целевой показатель (индикатор)
2.
Целевой показатель (индикатор)
--------------------------------
* Соответствующий период предыдущего года
Директор программы:
Приложение № 5
к муниципальной программе
Отчет
об объеме финансовых ресурсов муниципальной программы
за _________ год
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия
Источник финансирования
Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей
отчетный год
план
кассовое исполнение
1
2
3
4
Муниципальная программа
Всего
районный бюджет
иные не запрещенные законодательством источники:
федеральный бюджет
областной бюджет
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
средства юридических и физических лиц
Подпрограмма
Всего
районный бюджет
иные не запрещенные законодательством источники:
федеральный бюджет
областной бюджет
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
средства юридических и физических лиц
Мероприятие
Всего
районный бюджет
иные не запрещенные законодательством источники:
федеральный бюджет
областной бюджет
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
средства юридических и физических лиц
Директор программы:
------------------------------------------------------------------